Überwachung - Kostenentwicklung
Die Funktion zur Überwachung der Kostenentwicklung dient der Kostenanalyse während der Verarbeitung einer DOP-Struktur.
Hinweis: Um ein möglichst aussagefähiges Diagramm zu erhalten, müssen die Istkosten für die DOP-Struktur täglich ermittelt werden. Dies kann durch das Starten eines geplanten Jobs erfolgen, der jeden Tag die Istkosten für eine bestimmte DOP-Stückliste oder einen bestimmten Standort berechnet.
Terminangaben im Diagramm
Die Zeitachse repräsentiert die Datumsangaben. Sie beginnt mit dem frühesten Startdatum sämtlicher DOP-Aufträge der DOP-Struktur (bzw. dem frühesten Startdatum und tatsächlichen Startdatum) und endet mit dem Fälligkeitsdatum für den obersten DOP-Auftrag (bzw. dem letzten projektierten Fälligkeitsdatum und dem Fälligkeitsdatum). Wenn der oberste DOP-Auftrag verspätet ist, also die gesamte fällige Bedarfsmenge nicht zum Fälligkeitsdatum in den Bestand rückgemeldet wird, dann muss die Zeitachse erweitert werden.
Besondere Termine, die im Diagramm hervorgehoben werden:
| Datum |
Beschreibung |
| Start |
Geplantes Startdatum der gesamten DOP-Struktur. |
| Aktuell |
Das aktuelle Datum. |
| Planfälligkeit |
Der geplante Fälligkeitstermin der gesamten DOP-Struktur. |
| Geplante Fälligkeit |
Vortrag - Geplantes Fälligkeitsdatum: das projizierte Fälligkeitsdatum, bei dem die längste verbleibende Wiederbeschaffungszeit berücksichtigt wird. |
| Geplante Fälligkeit * Zeit-Leistungsverhältnis |
Vortrag - Aktuelles Fälligkeitsdatum: das projizierte Fälligkeitsdatum, bei dem die längste verbleibende Wiederbeschaffungszeit mit dem Zeitleistungssatz multipliziert wird (aktuelle Basiskosten / aktueller Fertigstellungswert). |
Kostenparameter im Diagramm
Die Achse Wert/Kumulierte Kosten beginnt bei Nullkosten und erstreckt sich bis zu den höchsten Kosten, die im Diagramm dargestellt werden.
Im Diagramm werden sieben Kostenparametertypen dargestellt: Istkosten, Basiskosten, Fertigstellungswert, Vortrag - Istkosten/Aktuelle Kostenentwicklung, Vortrag - Istkosten/Geplante Kostenentwicklung, Vortrag - Fertigstellungswert/Aktuelle Kostenentwicklung und Vortrag - Fertigstellungswert/Geplante Kostenentwicklung. Diese werden mithilfe von Linien in verschiedenen Farben im Diagramm angezeigt.
- Basiskosten: Die geschätzten täglichen Kosten für die vollständige DOP-Struktur.
- Istkosten: Die täglichen Istkosten für die DOP-Struktur bis zum aktuellen Datum.
- Fertigstellungswert: Die Kosten gemäß des Plans für den derzeit tatsächlich fertig gestellten Umfang. Diese Kosten entsprechen den geschätzten Kosten mit dem Unterschied, dass lediglich die Kosten für die zum festgelegten Zeitpunkt fertig gestellten Artikel berechnet werden. Bei einer verzögerten DOP-Struktur liegt der Fertigstellungswert unter den Basiskosten.
- Vortrag - Istkosten/Geplante Kostenentwicklung: Die Istkosten für die restlichen Tage bis zur Fertigstellung der DOP-Struktur. Die Fertigstellung der DOP-Struktur wird auf das aktuelle Datum plus der längsten Vorlaufzeit eines Zweiges geschätzt, die noch für die Fertigung zur Verfügung steht. Beim Abschluss belaufen sich die Kosten auf die aktuellen Istkosten plus der geplanten Kosten für die verbleibenden DOP-Aufträge.
- Vortrag - Istkosten/Aktuelle Kostenentwicklung: Die Istkosten für die restlichen Tage bis zur Fertigstellung der DOP-Struktur gemäß der derzeitigen Leistung. Die Fertigstellung der DOP-Struktur wird auf dieses Datum plus der längsten noch für die Fertigung verfügbare Vorlaufzeit eines Zweiges plus einer durchschnittlichen Differenz geschätzt, die auf früheren rechtzeitig fertig gestellten DOP-Aufträgen basiert. (Voraussichtliche verbleibende Vorlaufzeit = Vorlaufzeit des längsten Zweigs * Leistungsrate, wobei Leistungsrate = aktuelle Basiskosten / aktueller Fertigstellungswert). Die Kosten belaufen sich am Ende auf die derzeitigen Istkosten plus geplante Kosten für die verbleibenden DOP-Aufträge plus eine durchschnittliche Differenz basierend auf der Kostendifferenz früherer abgeschlossener DOP-Aufträge. (Voraussichtlich verbleibende Kosten = geplante verbleibende Kosten * Leistungsrate wo vorhanden = aktuelle Istkosten / aktueller Fertigstellungswert). Wurde keine Menge rückgemeldet, wird der Vortrag für Istkosten/aktuelle Kostenentwicklung nicht angezeigt.
- Vortrag - Fertigstellungswert/Geplante Kostenentwicklung: Der Fertigstellungswert für die restlichen Tage bis zur Fertigstellung der DOP-Struktur. Die Fertigstellung der DOP-Struktur wird auf das aktuelle Datum plus der längsten Vorlaufzeit eines Zweiges geschätzt, die noch für die Fertigung zur Verfügung steht. Beim Abschluss belaufen sich die Kosten auf den aktuellen Fertigstellungswert plus der geplanten Kosten für die verbleibenden DOP-Aufträge. Wenn die gemeldete Menge der geplanten Menge entspricht, entsprechen die Kosten bei Abschluss den Basiskosten.
- Vortrag - Fertigstellungswert/Aktuelle Kostenentwicklung: Der voraussichtliche Fertigstellungswert für die restlichen Tage bis zur Fertigstellung der DOP-Struktur gemäß der derzeitigen Leistung. Die Fertigstellung der DOP-Struktur wird auf dieses Datum plus der längsten noch für die Fertigung verfügbare Vorlaufzeit eines Zweiges plus einer durchschnittlichen Differenz geschätzt, die auf früheren rechtzeitig fertig gestellten DOP-Aufträgen basiert. (Voraussichtliche verbleibende Vorlaufzeit = Vorlaufzeit des längsten Zweigs * Leistungsrate wo vorhanden = aktuelle Basiskosten / aktueller Fertigstellungswert). Beim Abschluss belaufen sich die Kosten auf den aktuellen Fertigstellungswert plus der geplanten Kosten für die verbleibenden DOP-Aufträge. Wenn die gemeldete Menge der geplanten Menge entspricht, entsprechen die Kosten bei Abschluss den Basiskosten. Wurde keine Menge rückgemeldet, wird der Vortrag für Fertigstellungswert/aktuelle Kostenentwicklung nicht angezeigt.
Es gibt auch einige definierte Parameter:
- Erford. Kostenreduzierung: Mit diesem Parameter wird die erforderliche Erhöhung der Kostenleistung im Vergleich zu den geplanten Kosten für die letzten Tage bis zur Fertigstellung der DOP-Struktur angezeigt. Dies wird mit dem folgenden Faktor ermittelt: ((aktuelle Istkosten / aktueller Fertigstellungswert)-1)*100. Wenn das aktuelle Datum nach dem geplanten Bedarfstermin liegt, muss die erforderliche Verbesserung gleich Null sein.
- Tats. Kapitalbindung (Betrag*Tage): Hierbei handelt es sich um das Integral des Kostenaufbaus im Bezug auf die Istkosten vom tatsächlichen Startdatum bis zum aktuellen Datum.
- Basis Kapitalbindung Tage: Hierbei handelt es sich um das Integral des Kostenaufbaus im Bezug auf die Basiskosten vom geplanten Startdatum bis zum geplanten Bedarfsdatum.