Verrechnung genehmigen

Erluterung

Diese Aktivitt dient zum Genehmigen einer Verrechnung.

Gehen Sie zum Durchfhren dieser Aktivitt folgendermaen vor:

Navigieren Sie zur Seite ?Verrechnung?.
Whlen Sie die erstellte Verrechnung im Status ?Nicht genehmigt? aus und fhren Sie den Befehl ?Genehmigen? aus.

Diese Aktivitt setzt voraus, dass allgemeine Informationen auf der Registerkarte ?Allgemein? der Seite ?Verrechnung? eingegeben und gespeichert wurden. (Lieferant, Kunde und Finanzmittelkonto)
Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen, die im Abschnitt ?Rech./Anzahlungsdetails? der Registerkarte ?Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen? eingegeben und gespeichert wurden.
Kundenrechnungen/Vorauszahlungen, die im Abschnitt ?Rech./Anzahlungsdetails? der Registerkarte ?Kundenrechnungen/Vorauszahlungen? eingegeben und gespeichert wurden.
Der Zahlungsrestbetrag in der Verrechnung sollte null sein (?Zahlbetrag in Zahlwhrung? von ?Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungsbetrag? und ?Kundenrechnungen/Vorauszahlungen? sollte gleich sein)
Die Verrechnung sollte sich im Zustand ?Nicht genehmigt? befinden.

Keine. In einem Anfragefenster knnen keine Informationen eingegeben oder gendert werden.