Diese Aktivität dient der manuellen Erstellung von Belegen, die beim Drucken von Rechnungen nicht automatisch erstellt wurden. Es wird z. B. dann kein Beleg erstellt, wenn die Buchungssteuerung fehlerhaft ist. Sobald der Fehler, der die Erstellung des Belegs verhindert hat, in der Buchungssteuerung oder in den Basisdaten korrigiert ist, können die Belege manuell erstellt werden.
Öffnen Sie die Seite Ausgehende Lieferantenrechnungen mit Fehlern. Klicken Sie im Kontextmenü in einer Rechnung in der Tabelle auf Buchung, um die Buchungsfehler auf der Seite Buchungsanalyse Ausgehende Lieferantenrechnung anzuzeigen. Das Feld Fehler im Kopf wird für Rechnungen mit Buchungsfehlern angezeigt. Korrigieren Sie die Buchung für die bestimmte Rechnung, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf Belege erstellen, um den Beleg zu buchen.
Um diese Aktivität durchzuführen, müssen Buchungsfehler, die die Erstellung von Belegen verhindert haben, in der Buchungssteuerung oder in den Basisdaten korrigiert sein.
Rechnungen erhalten ihre endgültige Identität, und es wird ein Beleg erstellt, der in die Wartetabelle der Komponente IFS/Buchungsregeln übertragen wird.