Einmallieferantendaten eingeben
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Eingeben, Ändern und Anzeigen von Informationen, die spezifisch für
einen ausgewählten Einmallieferanten sind. Sie können zuvor erstellte Einmaladressangaben
wiederverwenden, wenn dieselbe Adresse ein zweites Mal benötigt wird, z. B. für eine Lastschrift
oder einen Differenzposten.
Hinweis: Wenn die Standardzahlungsart des Lieferanten eine Dokumentzahlungsart ist, wird sie für
Raten mit der Einmaladress-ID als die Dokumentzahlungsadress-ID aktualisiert. Wenn die Standardzahlungsart des
Lieferanten keine Dokumentzahlungsart ist und die für die Rechnung verwendete Zahlungsbedingungs-ID einer
Zahlungsart zugewiesen ist, werden die Rechnung und die Raten mit dieser Zahlungsart aktualisiert, wenn die
Rechnung gespeichert wird. Um die aus den Zahlungsbedingungen abgerufenen Standardwerte zu ändern, sollten die
Zahlungsbedingungen in Einmaladressangaben geändert werden.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Ein Lieferant, für den die Option Einmallieferant auf der Registerkarte Allgemein der Seite
Lieferant aktiviert ist, sollte vorhanden sein.
- Eine Rechnung oder ein neuer Differenzposten muss für den Einmallieferanten eingegeben worden sein.
- Die Option In Anwendung verwendet sollte auf der Seite
ISO-Code-Verwendung/Land für das Land aktiviert sein, das in der Adresse des
Einmallieferanten angegeben ist.
- Die Zahlungsart muss auf der Registerkarte Zahlung der Seite Lieferant als mögliche Zahlungsart für
den Einmallieferanten eingegeben worden sein.
Systemauswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Eine Adress-ID mit dem Namen und den Adressangaben wird für den Einmallieferanten erstellt oder
aktualisiert.
- Die mit der Rechnung verknüpfte Adress-ID als die Rechnungs- und Lieferungsadresse wird auf Dokumente
gedruckt, die an den Einmallieferanten gesendet werden (z. B. Lastschriften/Gutschriften, ausgehende
Lieferantenrechnungen, Zahlungsavise, Schecks, Kontoauszüge und Saldobestätigungen). Der angegebene
Lieferantenname wird auch auf den Rechnungen gedruckt.
- Die eingegebenen/geänderten Steuerinformationen werden als Dokument für Steuerinformationen
der Adress-ID gespeichert und auf den Lastschriften/Gutschriften gedruckt. Sie werden im Steuerbuch abgerufen und
für die Steuermeldung verwendet.
- Die eingegebenen/geänderten Kommunikationsinformationen (d. h. der Name des
Kreditoren-Ansprechpartners beim Lieferanten, die Kommunikationsmethode und Adresse, Ausgabemedium) werden in den
Kommunikationsinformationen des Lieferanten aktualisiert und bei der Korrespondenz mit dieser Einmaladresse
verwendet.
- Die eingegebene/geänderte Zahlungsart wird als Zahlungsart für alle Raten der Rechnung
verwendet.
- Die Adress-ID ist als Zahlungsadress-ID mit allen Raten der Rechnung verknüpft (außer bei
manuellen Zahlungsarten).
- Die eingegebenen/geänderten elektronischen Zahlungsadressdaten werden als neue elektronische
Zahlungsadresse des Einmallieferanten für die verwendete Zahlungsart gespeichert.
- Die in dieser Aktivität erstellten Informationen können im Dialogfeld Einmaladressangaben sowie auf
den Registerkarten Adresse, Komm.Methode und Zahlung der Seite Lieferant angezeigt und geändert werden.