Sonstige Lieferantendaten eingeben
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Einrichten von Standards z. B. in Bezug auf die Verwendung von
Bestätigungserinnerungen, Liefermahnungsintervallen, dem Bestelldatum oder dem Eingangsdatum zum Abfragen der
Preise aus einem Lieferantenvertrag oder einer Preisliste und Lieferketteninformationen für einen internen
Lieferanten. Dazu zählt das Festlegen von internen Lieferantendaten, des Ablaufdatums und der
Ausgabeeinstellungen. Diese Aufgabe muss von einem Systemadministrator oder einem Angestellten mit ähnlichen
Befugnissen durchgeführt werden.
Interne Lieferanten dienen zur Bestellung von mehreren Standorten und Bestandauffüllung. Wenn die
Bestellung von mehreren Standorten oder die Bestandsauffüllung verwendet wird, müssen die Stellen, die
interne Lieferungen ausführen, als interne Lieferanten erfasst sein.
Voraussetzungen
- Basisdaten müssen auf der untergeordneten Registerkarte Einkauf/Allgemein der Seite Lieferant definiert
sein.
- Wenn ein interner Lieferant verwendet wird, muss ein Standort auf der Seite Standort eingegeben worden
sein.
Systemauswirkungen
- Wenn ein Verfallsdatum eingegeben wurde, wird der Datensatz des Lieferanten zum festgelegten Termin in
IFS/Einkauf deaktiviert.
- Ein Dokumenttext mit einem passenden Ausgabetyp, der mit dem Lieferanten verknüpft wurde, wird als
Standardwert in jede spätere Bestellung des Lieferanten übertragen. Ausgabetypen, Textbausteine sowie
Textbausteine für Dokumente werden auf der Seite Dokumenttextverwaltung verwaltet.
- Die eingegebenen Daten werden zu Standardwerten, wenn für einen bestimmten Lieferanten eine Bestellung
eingegeben wird.
- Wenn Erinnerungen für Eingangsreferenz verwendet wird, erscheint eine Erinnerung zum Eingeben einer
Eingangsreferenz, wenn Anlieferungen und Direktlieferungen vom Lieferanten erfasst werden. Entscheidet sich der
Anwender, den Eingang ohne Eingabe einer Eingangsreferenz auszuführen, erscheint eine Benachrichtigung durch
ein Ereignis. Das Ereignis Eingang_Ohne_Eingangsreferenz kann für diese Benachrichtigung verwendet
werden.
- Ist die Option Beträge mit MwSt. drucken aktiviert, werden Preise einschließlich
Mehrwertsteuer auf Bestelldokumente gedruckt, z. B. die Anmahnung/Auftragsbestätigung, den
Lieferantenvertragsbericht und den Einkaufsartikelbericht.
- Ist eine der Optionen im Bereich E-Mail auf der Registerkarte Lieferant/Einkauf/Sonstige
Lieferantendaten aktiviert, wird in der automatischen Auftragsbearbeitung eine E-Mail an den Lieferanten
gesendet, die der aktivierten Option entspricht.