Kunden- rechnung stornieren
Erläuterung
Die Aktivität
Rechnung stornieren wird für die Stornierung von
Rechnungen mit dem Antwortstatus „Abgelehnt“ verwendet. Um diesen Befehlsprozesstyp zu aktivieren, muss
die Option
Bearbeitung nach Antwort aktiviert und mit dem Befehl
E-Rechnung
sendengesendet werden
. Wenn der Anwender eine abgelehnte Antwort von den zuständigen
Behörden erhält, kann diese nicht durch Bearbeitung korrigiert werden. Dann kann der Anwender die
Rechnung stornieren und eine neue Rechnung eingeben.
Eine stornierte Rechnung wird im Feld „Rechnungsstatus“ mit Storniert gekennzeichnet und kann
von jeder Rechnungseingangsseite aus eingesehen werden, da die endgültige Rechnungsnummer bereits zugewiesen
ist.
Voraussetzungen
- Ein Prozesstyp mit aktivierter Option Prozess nach der Antwort muss mit der Firma oder dem Kunden
verknüpft sein.
- Es muss eine Kundenrechnung mit dem Antwortstatus Abgelehnt vorhanden sein.
Systemauswirkungen
- Eine stornierte Rechnung wird im Feld „Rechnungsstatus“ als „Storniert“
gekennzeichnet.