E-Rechnung erneut senden
Erläuterung
Diese Aktivität dient dazu, Nachrichten mit E-Rechnung erneut an die zuständigen Behörden zu
senden. Um diesen Befehl zu aktivieren, muss das Dokument auf der Seite E-Rechnung
Prozessüberwachung den Antwortstatus „Abgelehnt“ oder „Fehlgeschlagen“ haben.
Bitte beachten Sie, dass wenn Sie den Prozesstyp verknüpft haben, der das Format E-Rechnung Italien
verwendet hat, der
Befehl E-Rechnung erneut senden dann immer aktiviert ist.
Voraussetzungen
- E-Rechnung Prozess aktiviert Der Prozesstyp sollte für Kundenrechnungen mit der Firma
oder dem Kunden und für Lieferantenrechnungen mit dem Lieferanten verbunden sein.
- Es muss ein Dokument mit dem Antwortstatus Abgelehnt oder Fehlgeschlagen
vorhanden sein.
Auswirkungen
Infolge dieser Aktivität finden im System folgende Systemauswirkungen statt:
- Eine Nachricht mit E-Rechnung wird erneut an die zuständigen Behörden gesendet.
- Der Status in den E-Rechnung-Informationen wird auf Ausstehend geändert, und für
Kundenrechnungen ist es nicht erlaubt, das Dokument zu bearbeiten. Zur Verarbeitung einer Kundenrechnung muss er
die Antwort „Angenommen“ und zur Bearbeitung die Antwort „Abgelehnt“ erhalten.
- Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Nachricht mit E-Rechnung erneut gesendet wird, werden im Feld
Sendezeit auf der Seite E-Rechnung Prozessüberwachung automatisch
aktualisiert.
- Das Senden der Kundenrechnung(en) wird als Hintergrundjob ausgeführt, wenn es über die Seite
Rechnung drucken durchgeführt wird.