Überwachung - Kostenentwicklung
Die Funktion zur Überwachung der Kostenentwicklung dient der Kostenanalyse während der Verarbeitung
einer DOP-Struktur.
Hinweis: Um ein möglichst aussagefähiges Diagramm zu erhalten, müssen die Istkosten
für die DOP-Struktur täglich ermittelt werden. Dies kann durch das Starten eines geplanten Jobs erfolgen,
der jeden Tag die Istkosten für eine bestimmte DOP-Stückliste oder einen bestimmten Standort
berechnet.
Terminangaben im Diagramm
Die Zeitachse repräsentiert die Datumsangaben. Sie beginnt mit dem frühesten Startdatum
sämtlicher DOP-Aufträge der DOP-Struktur (bzw. dem frühesten Startdatum und tatsächlichen
Startdatum) und endet mit dem Fälligkeitsdatum für den obersten DOP-Auftrag (bzw. dem letzten
projektierten Fälligkeitsdatum und dem Fälligkeitsdatum). Wenn der oberste DOP-Auftrag verspätet
ist, also die gesamte fällige Bedarfsmenge nicht zum Fälligkeitsdatum in den Bestand rückgemeldet
wird, dann muss die Zeitachse erweitert werden.
Besondere Termine, die im Diagramm hervorgehoben werden:
| Datum |
Beschreibung |
| Start |
Geplantes Startdatum der gesamten DOP-Struktur. |
| Aktuell |
Das aktuelle Datum. |
| Planfälligkeit |
Der geplante Fälligkeitstermin der gesamten DOP-Struktur. |
| Geplante Fälligkeit |
Vortrag - Geplantes Fälligkeitsdatum: das projizierte Fälligkeitsdatum, bei dem die
längste verbleibende Wiederbeschaffungszeit berücksichtigt wird. |
| Geplante Fälligkeit * Zeit-Leistungsverhältnis |
Vortrag - Aktuelles Fälligkeitsdatum: das projizierte Fälligkeitsdatum, bei dem die
längste verbleibende Wiederbeschaffungszeit mit dem Zeitleistungssatz multipliziert wird (aktuelle
Basiskosten / aktueller Fertigstellungswert). |
Kostenparameter im Diagramm
Die Achse Wert/Kumulierte Kosten beginnt bei Nullkosten und erstreckt sich bis zu den höchsten Kosten, die
im Diagramm dargestellt werden.
Im Diagramm werden sieben Kostenparametertypen dargestellt: Istkosten, Basiskosten, Fertigstellungswert,
Vortrag - Istkosten/Aktuelle Kostenentwicklung, Vortrag - Istkosten/Geplante Kostenentwicklung, Vortrag -
Fertigstellungswert/Aktuelle Kostenentwicklung und Vortrag - Fertigstellungswert/Geplante
Kostenentwicklung. Diese werden mithilfe von Linien in verschiedenen Farben im Diagramm angezeigt.
- Basiskosten: Die geschätzten täglichen Kosten für die vollständige
DOP-Struktur.
- Istkosten: Die täglichen Istkosten für die DOP-Struktur bis zum aktuellen
Datum.
- Fertigstellungswert: Die Kosten gemäß des Plans für den derzeit
tatsächlich fertig gestellten Umfang. Diese Kosten entsprechen den geschätzten Kosten mit dem
Unterschied, dass lediglich die Kosten für die zum festgelegten Zeitpunkt fertig gestellten Artikel
berechnet werden. Bei einer verzögerten DOP-Struktur liegt der Fertigstellungswert unter den
Basiskosten.
- Vortrag - Istkosten/Geplante Kostenentwicklung: Die Istkosten für die restlichen Tage
bis zur Fertigstellung der DOP-Struktur. Die Fertigstellung der DOP-Struktur wird auf das aktuelle Datum plus der
längsten Vorlaufzeit eines Zweiges geschätzt, die noch für die Fertigung zur Verfügung steht.
Beim Abschluss belaufen sich die Kosten auf die aktuellen Istkosten plus der geplanten Kosten für die
verbleibenden DOP-Aufträge.
- Vortrag - Istkosten/Aktuelle Kostenentwicklung: Die Istkosten für die restlichen Tage
bis zur Fertigstellung der DOP-Struktur gemäß der derzeitigen Leistung. Die Fertigstellung der
DOP-Struktur wird auf dieses Datum plus der längsten noch für die Fertigung verfügbare Vorlaufzeit
eines Zweiges plus einer durchschnittlichen Differenz geschätzt, die auf früheren rechtzeitig fertig
gestellten DOP-Aufträgen basiert. (Voraussichtliche verbleibende Vorlaufzeit = Vorlaufzeit des
längsten Zweigs * Leistungsrate, wobei Leistungsrate = aktuelle Basiskosten / aktueller
Fertigstellungswert). Die Kosten belaufen sich am Ende auf die derzeitigen Istkosten plus geplante Kosten
für die verbleibenden DOP-Aufträge plus eine durchschnittliche Differenz basierend auf der
Kostendifferenz früherer abgeschlossener DOP-Aufträge. (Voraussichtlich verbleibende Kosten =
geplante verbleibende Kosten * Leistungsrate wo vorhanden = aktuelle Istkosten / aktueller
Fertigstellungswert). Wurde keine Menge rückgemeldet, wird der Vortrag für Istkosten/aktuelle
Kostenentwicklung nicht angezeigt.
- Vortrag - Fertigstellungswert/Geplante Kostenentwicklung: Der Fertigstellungswert für
die restlichen Tage bis zur Fertigstellung der DOP-Struktur. Die Fertigstellung der DOP-Struktur wird auf das
aktuelle Datum plus der längsten Vorlaufzeit eines Zweiges geschätzt, die noch für die Fertigung
zur Verfügung steht. Beim Abschluss belaufen sich die Kosten auf den aktuellen Fertigstellungswert plus der
geplanten Kosten für die verbleibenden DOP-Aufträge. Wenn die gemeldete Menge der geplanten Menge
entspricht, entsprechen die Kosten bei Abschluss den Basiskosten.
- Vortrag - Fertigstellungswert/Aktuelle Kostenentwicklung: Der voraussichtliche
Fertigstellungswert für die restlichen Tage bis zur Fertigstellung der DOP-Struktur gemäß der
derzeitigen Leistung. Die Fertigstellung der DOP-Struktur wird auf dieses Datum plus der längsten noch
für die Fertigung verfügbare Vorlaufzeit eines Zweiges plus einer durchschnittlichen Differenz
geschätzt, die auf früheren rechtzeitig fertig gestellten DOP-Aufträgen basiert.
(Voraussichtliche verbleibende Vorlaufzeit = Vorlaufzeit des längsten Zweigs * Leistungsrate wo vorhanden
= aktuelle Basiskosten / aktueller Fertigstellungswert). Beim Abschluss belaufen sich die Kosten auf den
aktuellen Fertigstellungswert plus der geplanten Kosten für die verbleibenden DOP-Aufträge. Wenn die
gemeldete Menge der geplanten Menge entspricht, entsprechen die Kosten bei Abschluss den Basiskosten. Wurde keine
Menge rückgemeldet, wird der Vortrag für Fertigstellungswert/aktuelle Kostenentwicklung nicht
angezeigt.
Es gibt auch einige definierte Parameter:
- Erford. Kostenreduzierung: Mit diesem Parameter wird die erforderliche Erhöhung der
Kostenleistung im Vergleich zu den geplanten Kosten für die letzten Tage bis zur Fertigstellung der
DOP-Struktur angezeigt. Dies wird mit dem folgenden Faktor ermittelt: ((aktuelle Istkosten / aktueller
Fertigstellungswert)-1)*100. Wenn das aktuelle Datum nach dem geplanten Bedarfstermin liegt, muss die
erforderliche Verbesserung gleich Null sein.
- Tats. Kapitalbindung (Betrag*Tage): Hierbei handelt es sich um das Integral des
Kostenaufbaus im Bezug auf die Istkosten vom tatsächlichen Startdatum bis zum aktuellen Datum.
- Basis Kapitalbindung Tage: Hierbei handelt es sich um das Integral des Kostenaufbaus im
Bezug auf die Basiskosten vom geplanten Startdatum bis zum geplanten Bedarfsdatum.