Lieferanten-Lastschriften oder -Gutschriften erstellen
Erläuterung
Diese Aktivität wird verwendet, um Lieferanten-Lastschriften oder -Gutschriften zu erstellen und
grundlegende Informationen einzugeben.
Voraussetzungen
Um Lastschriften oder Gutschriften von anderen Lieferantenrechnungen zu unterscheiden, müssen Sie einen
anderen Rechnungstyp auf der Seite Lieferantenrechnungstypen definieren. Dieser Rechnungstyp sollte
mit einer Rechnungsnummernserie verknüpft sein.
Systemauswirkungen
Die folgenden Auswirkungen im System erfolgen, wenn einer Lastschrift oder Gutschrift eine automatische
Nummernserie zugewiesen wird.
- Wenn eine automatische Nummernserie für eine ausgewählte Lieferantenrechnungsserien-ID definiert
ist, können Sie im System keinen Wert für die Rechnungsnummer im Feld Rechnungs-ID im
Assistenten Neue man. Lieferantenrechnung eingeben.
- Wenn die ausgewählte Serien-ID mit einer automatischen Nummernserie verknüpft ist, können Sie
im System Werte für Rechnungspositionsdaten und Buchungsdaten eingeben, ohne eine Rechnungsnummer im Feld
Rechnungs-ID im Lieferantenrechnungskopf eingeben zu müssen, weil die Rechnungsnummer beim Speichern
der Rechnung automatisch zugewiesen wird.
Hinweis: Wenn aber keine automatische Nummernserie für eine ausgewählte Lieferantenrechnungs-Serien-ID
definiert ist, können Sie eine Rechnungsnummer manuell im Feld „Rechnungs-ID“ eingeben
und mit der Erstellung einer Lieferanten-Lastschrift oder -Gutschrift fortfahren.
- Wenn die Option Soll-/Habennotiz drucken auf der Seite Lieferantenrechnungstypen
aktiviert wurde, ist der Befehl Soll-/Habennotiz drucken auf der Seite Manuelle
Lieferantenrechnung verfügbar.