Diese Aktivität dient zum Anzeigen oder Ändern von Lieferantenrechnungen und zum Korrigieren von
Rechnungen, die im Fenster Externe Lieferantenrechnung - Ladeinformation in IFS/Rechnung mit einem
Fehlercode markiert werden, wenn der Arbeitsgang Rechnungen prüfen verwendet wird.
Beispiele für Änderungen sind Anpassungen des Fälligkeitsdatums, Rechnungstyps usw. Mithilfe der
rechten Maustaste können alle Rechnungsebenen erreicht werden, also „Information
Rechnungsposition“, „Steuerinformation von Rechnungsposition“ und „Buchungsinfo
Rechnungspositionen“. Auf all diesen Ebenen können Korrekturen eingegeben werden.
Wenn ein Wert aus der externen Datei vorhanden ist, wird dieses Zollanmeldungsdatum in der Lieferantenrechnung angezeigt. Wenn kein Wert in der Datei vorhanden ist, wird, wenn möglich, das Zollanmeldungsdatum aus der Quittung verwendet. Bei Bedarf kann der Wert jedoch auch manuell eingegeben oder geändert werden.
Um Änderungen vornehmen zu können, muss das Feld Änderbar im Fenster Parameter externe Lieferantenrechnung ausgewählt sein.
Infolge dieses Eintrags kann die Verarbeitung externer Lieferantenrechnungen fortgesetzt werden, entweder indem Detailkorrekturen durchgeführt werden oder der Prüfungsschritt erneut durchgeführt wird.