Diese Aktivität dient zum Erstellen, Anzeigen, Ändern und Entfernen von Rechnungspositionen, die sich auf eine bestimmte externe Lieferantenrechnung beziehen. Während des Schritts Rechnungen prüfen (im Fenster Externe Lieferantenrechnungen in IFS/Rechnung durchgeführt) können Fehler rückgemeldet werden, die auf falsche Detaildaten für geladene externe Lieferantenrechnungen zurückzuführen sind.
Mithilfe dieses Fensters können neue Rechnungspositionen hinzugefügt werden, damit der Rechnungsbetrag auf verschiedene Steuercodes aufgeteilt werden kann. Mithilfe dieses Fensters können auch Informationen korrigiert werden, die sich auf Elemente externer Lieferantenrechnungen wie Betrag und Steuercode beziehen. Außerdem können Buchungs- und Steuerdetails angezeigt werden.
Wenn ein Wert aus der externen Datei vorhanden ist, wird diese Zollanmeldungsnummer für die Lieferantenrechnungsposition angezeigt. Wenn kein Wert in der Datei vorhanden ist, wird, wenn möglich, die Zollanmeldungsnummer aus der Quittung verwendet. Bei Bedarf kann der Wert hier jedoch auch manuell eingegeben oder geändert werden.
Um neue Rechnungspositionen hinzuzufügen, muss die externe Lieferantenrechnung den Status Geladen haben.
Um Änderungen vorzunehmen, muss das Feld Änderbar im Fenster Parameter externe Lieferantenrechnung in IFS/Rechnung ausgewählt werden. Der Erstellungsschritt darf noch nicht durchgeführt worden sein.
Infolge dieses Eintrags werden ausführliche Informationen geändert, die sich auf die geladenen externen Lieferantenrechnungen beziehen. Die Verarbeitung der externen Lieferantenrechnungen kann fortgesetzt werden, entweder indem Details für ein Element korrigiert werden oder der Prüfungsschritt erneut durchgeführt wird.